近日,德力佳傳動科技(江蘇)股份有限公司(以下簡稱“德力佳”)更新招股書,保薦機構為華泰聯(lián)合證券,會計師事務所為公證天業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙)。
上交所官網(wǎng)顯示,德力佳主板IPO于2024年12月31日獲受理,于今年1月24日問詢。
招股書顯示,公司主要從事高速重載精密齒輪傳動產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,下游應用領域目前主要為風力發(fā)電機組,核心產(chǎn)品為風電主齒輪箱。
自2017年成立以來,公司深耕風力發(fā)電傳動設備領域。近年來,隨著中國風力發(fā)電行業(yè)的迅速發(fā)展,公司業(yè)務規(guī)模及市場占有率不斷提升。根據(jù)QYResearch統(tǒng)計,2023年,公司全球市場占有率12.77%,位列全球第三,中國市場占有率20.68%,位列中國第二。
2021年-2024年上半年,德力佳的主營業(yè)務收入分別為17.41億元、30.78億元、44.1億元及13.56億元,呈上升趨勢。
除2022年外,高速傳動主齒輪箱均是德力佳最主要的收入來源,各期業(yè)務收入占比主營業(yè)務總收入的97.44%、55.10%及63.90%,剩余主營業(yè)務收入則由中速傳動主齒輪箱貢獻。
而在2022年,德力佳中速傳動主齒輪箱的收入占比達到了60.61%,高速傳動主齒輪箱的收入占比為39.39%。
2021年-2024年上半年,德力佳產(chǎn)品的平均銷售單價分別為39.12萬元/MW、31.23萬元/MW、29.74萬元/MW及25.74萬元/MW,呈下滑趨勢。
好在,德力佳產(chǎn)品銷量的逐年上升彌補了產(chǎn)品售價逐年下滑對收入的影響。2021年-2023年,德力佳風產(chǎn)品銷量分別為1,334臺、1,997臺及2,621臺。2024年上半年,德力佳的產(chǎn)品銷量為920臺。
2021年-2024年上半年,德力佳前五大客戶為其貢獻了91.94%、98.86%、95.92%和 97.89%的收入,而最大客戶為其貢獻了50.76%、54.54%、37.77%及36.68%的收入。
三一重能及遠景能源在2021年-2024年上半年均位列德力佳的五大客戶。這兩家公司均為德力佳的關聯(lián)方。其中三一重能直接持有德力佳28%的股權,遠景能源通過彬景投資持有德力佳15.27%的股權。德力佳各期的關聯(lián)銷售占比分別為 74.75%、37.39%、45.43%和 57.72%。
金風科技也是德力佳2021年-2024年上半年的五大客戶之一,上文提到,其間接持有德力佳1.91%的股權。
招股書顯示,德力佳曾于2022年分紅3.1億元。分紅時,德力佳由劉建國、孔金鳳、三一重能、加盛投資、彬景投資及無錫德同分別持有28%、12%、16%、24%、16%及4%,因此劉建國、孔金鳳夫婦將直接分得1.24億元。
來源:瑞財經(jīng)
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